https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
Dal riquadro “Fatturazione elettronica e Conservazione” selezionare “Fatturazione elettronica e conservazione” (seconda voce dell’elenco):
Dal riquadro “Crea nuovo file” Selezionare “Fattura ordinaria”
Compilare i vostri dati, salvare e ritornare alla pagina precedente.
Selezionare nuovamente “Crea nuovo file”
Inserire i dati del cliente (fornitore in questo caso); i campi obbligatori sono quelli gialli:
Una volta inseriti cliccare su SALVA CLIENTE in basso a destra e poi VAI AI DATI DELLA FATTURA.
Procedere compilando la fattura, indicando come tipologia di fattura “integrazione fattura reverse charge interno”.
Come numero usare 1/REV.
Una volta terminata la compilazione di tutta la fattura, fare:
– VAI A VERIFICA DATI (in basso a destra)
– CONFERMA
– SALVA XML
– VISUALIZZA PDF
– INVIA
L’invio dell’autofattura elettronica allo SDI è obbligatoria.
Contabilmente lo studio potrà gestirla integrando l’iva come negli anni passati.
La fattura fornitore risulta regolarmente scaricata nella propria piattaforma di gestione delle fatture elettroniche (per i nostri clienti in FATTURA SMART o Fatturazione.cgn.it), e rimane da fare l’autofattura elettronica.